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Registro de Nota Fiscal de Entrada – Manual

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📝 Resumo / Introdução #

O registro manual de nota fiscal permite que o sistema registre notas fiscais que não são eletrônicas, como notas emitidas manualmente, faturas de telefonia e notas de serviço. Este procedimento garante que todas as compras e serviços sejam contabilizados corretamente no sistema.

⚙️ Pré-requisitos #

  • Cadastro do fornecedor já existente no sistema.
  • Cadastro de mercadorias, produtos e serviços já existente no sistema.
  • Informações completas da nota fiscal: número, data, série, valores e itens.
  • Operação comercial definida para cada tipo de registro (compra de produtos ou serviços).

📋 Passo a passo #

01 – Acessar o menu de registro #

  • Navegar em Movimentos > Faturamento > NF-e.

02 – Incluir lançamento #

  • Na Aba Consulta, clicar no Botão Incluir.

03 – Aba Cabeçalho #

  • Operação Comercial: selecionar a operação correspondente à compra ou serviço.
  • Número: informar o número da nota fiscal.
  • Data Emissão: informar a data de emissão da nota.
  • Data Ent/Sai: informar a data em que o produto ou mercadoria foi recebido, ou a data em que a prestação de serviço ocorreu. Essa data será utilizada como referência para o período de competência.
  • Modelo: selecionar o modelo 01 – Nota Fiscal.
  • Série: informar a série da nota.
  • Fornecedor: selecionar o cadastro do fornecedor.

04 – Aba Valores #

  • No Quadro Valores Informados preencher:
    • Total da Nota e Total dos Produtos: quando se tratar de nota de mercadoria.
    • Valor Total da Nota e Valor Total de Serviços: para notas que contenham apenas serviços (itens classificados como tipo 09).
    • Valor Total da Nota, Total dos Produtos e Total de Serviços: se a nota contiver produtos e serviços, preencher os valores correspondentes em cada campo.

05 – Aba Itens #

  • Código: informar o código do produto/serviço e pressionar Enter para avançar.
  • Quantidade (E): informar a quantidade adquirida e pressionar Enter.
  • Valor Total: preencher e pressionar Enter para cálculo automático do valor total.
  • Códigos Fiscais: verificar se CST ICMS e CFOP estão preenchidos corretamente.

06 – Aba Parcelas #

  • Forma de Pagamento: definir a forma de pagamento da compra.
  • Condições de Pagamento: preencher quando for pagamento a prazo e clicar em Calcula para gerar parcelas.
  • Clicar em Salvar para gravar os dados.

07 – Atualizar #

  • Clicar no Botão Atualizar para concluir o registro.
  • Situação: após atualizar, a situação do registro deve estar Atualizado, confirmando que o processo foi concluído.

⚙️ Cancelar registro #

Caso haja algum erro após atualizar a nota:

  1. Clicar em Botão Cancelar.
  2. Confirmar a ação e aguardar a situação mudar de Atualizada para Pendente.
  3. Realizar as correções necessárias.
  4. Atualizar novamente para concluir o registro.

💡 Dicas e Observações adicionais #

🔗 Referências / Links Relacionados #

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Atualizado em dezembro 1, 2025