Na fase inicial da Reforma Tributária, os documentos fiscais (NF-e, NFS-e, NFS-e e CT-e) deverão conter as informações dos novos tributos IBS e CBS. O preenchimento desses campos será realizado automaticamente pelo sistema, com base nas configurações de tributação definidas conforme orientação da contabilidade.

É de responsabilidade do emitente do documentos fiscal conferir se todos os campos foram devidamente preenchidos. Ressaltamos que a SEFAZ não irá rejeitar o documento fiscal caso essas informações não estejam preenchidas, mesmo sendo obrigatórias, o que torna a conferência ainda mais importante.

NF-E #

As informações referentes aos novos tributos estão localizadas na aba itens>Detalhamento de impostos/itens Aba IBS/CBS

Nesta aba existem diversos campos. Na fase inicial, o sistema irá preencher automaticamente os seguintes campos e informações:

Tributação Integral:

• Classificação Tributária: preenchida automaticamente com o código orientado pela contabilidade.
• CST: preenchido automaticamente com o código orientado pela contabilidade.
• Base de Cálculo: preenchida automaticamente com o valor total do item.
• Quadro IBS Estadual
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,10, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• Campo Valor: calculado automaticamente, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.
• Quadro CBS
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,90, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• Campo Valor: calculado automaticamente, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.

Tributação com Redução de alíquota do IBS e CBS

• Classificação Tributária: preenchida automaticamente com o código orientado pela contabilidade.
• CST: preenchido automaticamente com o código orientado pela contabilidade.
• Base de Cálculo: preenchida automaticamente com o valor total do item, a base de calculo é a mesma para IBS e CBS.
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,10, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• Quadro IBS Estadual
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,10, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• % Redução: preenchido automaticamente com o % definido da tabela de tributação.
• % Efetivo: é a alíquota resultante da aplicação do % de redução, sobre esse % será calculado o valor do IBS Estadual.
• Campo Valor: calculado automaticamente, aplicando a alíquota efetiva sobre a base de cálculo.
• Quadro CBS
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,90, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• % Redução: preenchido automaticamente com o % definido da tabela de tributação.
• % Efetivo: é a alíquota resultante da aplicação do % de redução, sobre esse % será calculado o valor do CBS.
• Campo Valor: calculado automaticamente, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.

Importante: Em cada NF-e emitida, é fundamental conferir se todos os campos do IBS e da CBS estão corretamente preenchidos.

NFS-E #

As informações referentes aos novos tributos estão localizadas na aba itens>Detalhamento de impostos/itens Aba IBS/CBS

Nesta aba existem diversos campos. Na fase inicial, o sistema irá preencher automaticamente os seguintes campos e informações:

As informações referentes aos novos tributos estão localizadas na Aba Serviços > Aba IBS/CBS:

Nesta aba existem diversos campos. Na fase inicial, o sistema irá preencher automaticamente os seguintes campos e informações:

Tributação Integral

• Classificação Tributária: preenchida automaticamente com o código orientado pela contabilidade.
• CST: preenchido automaticamente com o código orientado pela contabilidade.
• Base de Cálculo: preenchida automaticamente com o valor total do serviço.
• Quadro IBS Estadual
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,10, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• Campo Valor: calculado automaticamente, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.
• Quadro CBS
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,90, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• Campo Valor: calculado automaticamente, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.

Importante: Em cada NFS-e emitida, é fundamental conferir se todos os campos do IBS e da CBS estão corretamente preenchidos.

CT-E #

As informações referentes aos novos tributos estão localizadas em Valores > Tributação > Aba IBS/CBS

Nesta aba existem diversos campos. Na fase inicial, o sistema irá preencher automaticamente os seguintes campos e informações:

• Classificação Tributária: preenchida automaticamente com o código orientado pela contabilidade.
• CST: preenchido automaticamente com o código orientado pela contabilidade.
• Base de Cálculo: preenchida automaticamente com o valor total do frete.
• Quadro IBS Estadual
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,10, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• Campo Valor: calculado automaticamente, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.
• Quadro CBS
• Campo %: preenchido automaticamente com 0,90, correspondente à alíquota padrão na fase inicial da Reforma Tributária.
• Campo Valor: calculado automaticamente, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.

Importante: Em cada CT-e emitido, é fundamental conferir se todos os campos do IBS e da CBS estão corretamente preenchidos.