📝 Resumo / Introdução #
Este artigo orienta como realizar a emissão de um CT-e Normal no sistema Datawest. O CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é o documento fiscal que registra prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.
⚙️ Pré-requisitos #
Antes de iniciar, verifique:
- 📄 XML da NF-e da mercadoria já salvo em seu computador ou documento equivalente (declaração).
- 🌐 Acesso ao sistema Datawest com permissão para emissão de CT-e.
📋 Passo a Passo – Emissão de CT-e #
1️⃣ Acessar o módulo de CT-e #
- Entre no Datawest.
- Acesse Movimentos > Frete > CT-e.
➜ O sistema abrirá a aplicação de CT-e.
2️⃣ Criar um novo CT-e #
- Na aba Consulta, clique em Incluir.
- No campo Divisão, selecione a empresa correta (se diferente da sugerida).
- Clique em OK para abrir o conhecimento.
3️⃣ Preencher os dados iniciais do CT-e #
Na aba Conhecimento, preencha:
- Operação Comercial → selecione a operação que define a natureza do frete.
(ex.: prestação de serviço para estabelecimento industrial, transporte iniciado em outro estado). - Tipo de Serviço → mantenha 0 – Normal.
- Tipo de CT-e → mantenha 0 – Normal.
Clique em Salvar e avance para Documentos.
4️⃣ Informar os documentos da carga #
📄 A. Importar XML (Notas) #
- Acesse a aba Notas.
- Selecione o modelo 55 – NF-e.
- Clique em Importar arquivo XML e selecione o XML.
- Se houver pessoas não cadastradas, o sistema abrirá a tela de cadastro → confirme com OK.
- O sistema exibirá:
- Lista com as informações dos XML’s importados.
- Preenchimento automático do campo Valor Produtos.
🟦 Observação importante:
É possível importar mais de um XML, desde que todos sejam do mesmo remetente e destinatário.
🟧 Quando não houver XML da NF-e:
Você pode informar os dados da NF-e manualmente diretamente na grade abaixo do botão Importar arquivo XML.
Para isso, preencha:
- Número da NF-e
- Série
- Valor dos Produtos
Esses dados são essenciais para compor o valor da carga e gerar o CT-e correta
🔎 Se o valor para averbação for diferente, do valor dos produtos informe-o o campo Valor da Averbação.
Clique em Salvar e continue para Pessoas Envolvidas.
📄 B. Quando houver Declaração (Outros Documentos) #
Na aba Outros Documentos:
- Campo Tipo → escolha 00 – Declaração ou 99 – Outros.
- Informe:
- Número
- Data de Emissão
- Valor da Mercadoria
- Previsão de Entrega
Clique em Salvar e siga para Pessoas Envolvidas.
5️⃣ Cadastrar remetente/destinatário e definir o tomador #
Na aba Pessoas Envolvidas:
- Quando foi importado XML: As informações do remetente e destinatário serão preenchidas automaticamente.
- Quando foi utilizada declaração ou os dados da NF-e foram informados manualmente:
Será necessário informar os dados manualmente e cadastrar os envolvidos caso ainda não possuam cadastro no sistema.
👉 Orientações sobre cadastro:
https://conhecimento.infoonsistemas.com.br/docs/cadastro-clientes-fornecedores-transportadores/
Após realizar o cadastro:
- Na aba Remetente, selecione o cadastro correspondente.
- Na aba Destinatário, selecione o respectivo cadastro.
- Na aba Consignatário/Tomador, selecione o cadastro quando o tomador do frete for diferente do remetente ou do destinatário.
No campo Tomador, informe quem será o responsável pelo pagamento do frete:
- 0 – Remetente
- 3 – Destinatário
- 9 – Outros
Clique em Salvar e avance.
6️⃣ Definir Origem e Destino #
Na aba Origem/Destino:
- A origem e o destino são preenchidos automaticamente com base nos cadastros.
- Para alterar, use o botão |…| para buscar a cidade correta.
Depois, avance para Valores.
7️⃣ Informar os valores e tributos do frete #
💰 Aba Valores #
- No campo Descrição, selecione Frete Valor.
- Em Valor R$, informe o valor correspondente.
- Pressione Enter para incluir outras linhas (ex.: GRIS, Pedágio, Adicional de coleta).
Clique em Salvar e avance para Tributação.
🧾 Aba Tributação #
- CFOP → carregado automaticamente conforme operação comercial.
- CST → será 90 para empresas do Simples Nacional.
- Para regime normal:
- Preencha CST, Base de Cálculo, %ICMS e Valor ICMS.
📝 Aba Dados Adicionais #
Use o campo Dados Adicionais para incluir informações extras, como:
- Dados bancários para pagamento
- Observações contratuais
- Informações exigidas pelo cliente
Clique em Salvar.
8️⃣ Informar cubagem e peso #
📦Aba Mercadoria Predominante / Cubagem #
- Na aba correspondente, selecione a mercadoria predominante.
- Caso não esteja cadastrada:
👉
Clique em Atualizar após cadastrar e selecione a mercadoria predominante.
Clique em Salvar e avance para a aba Unidade de medida e peso.
⚖️ Aba Unidade de Medida e Peso #
- Se o peso veio no XML → o preenchimento será automático.
- Se o peso não veio no XML → será necessário informar manualmente.
- Preencha os campos conforme abaixo:
- Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
- Descrição: Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
- Quantidade: Informe a quantidade total da unidade de medida.
➜ Dica: Pressione Enter para incluir uma nova linha, caso seja necessário informar outras unidades de medida.
🔎 Observação importante:
É obrigatório incluir uma unidade de medida com a descrição “Peso Bruto”.
- Exemplo:
- Unidade: KG
- Descrição: Peso Bruto
- Quantidade: 500
9️⃣ Informar forma de pagamento #
Na aba Outros:
- Forma de pagamento → escolha a acordada com o tomador.
- Prazos → informe dias e clique em Gerar Parcelas.
Clique em Salvar.
🔟 Emitir o CT-e #
- Retorne à aba Conhecimento.
- Clique em Atualizar → confirme com SIM.
Aguarde o sistema gerar o DACTE.
1️⃣1️⃣ Envio automático por e-mail #
Após a emissão:
- O sistema envia automaticamente o DACTE e o XML do CT-e para todas as pessoas envolvidas que tiverem e-mail cadastrado.
1️⃣2️⃣ Reenviar e-mail do CT-e #
Para reenviar:
- Clique no botão E-mail.
- Confirme o envio.
🔗 Referências / Links Relacionados
