A NF-e registra oficialmente a venda e o envio dos produtos ao cliente. Siga o procedimento abaixo para realizar a emissão corretamente.

Verificações antes da emissão

• Produtos cadastrados, quantidade e preço definidos.
• Cliente cadastrado.
• Informar descontos, acréscimos e frete (se houver).
• Informações de pagamento, meios de pagamentos e prazos.

Se houver transportadora, defina:

• Responsável pelo pagamento do frete.
• Quantidade de volumes.
• Peso bruto total da carga.
• Transportadora cadastrada no sistema.

Iniciar a Emissão da NF-e

• 1. Acesse Menu Movimentos > Faturamento > NF-e.
• 2. Clique em Incluir, selecione a empresa/divisão e vá para a aba Cabeçalho.
• 3. Em Operação Comercial, escolha a operação correspondente à venda.
• 4. Em Destinatário/Remetente, selecione o cliente.
• 5. Caso utilize transportadora, vá para a aba Transportadores.

• Informações de Transporte (quando aplicável):
  • Aba: Transportadores
  • Transportador/Redespacho
    • Tipo: Transportador
    • Frete: Defina quem paga
    • Código: Selecione a transportadora cadastrada
  • Volumes Transportados
    • Quantidade: Número de volumes
    • Peso Bruto: Peso total da carga
• Informar os Itens da Venda
  • Aba: Itens
    • Código: Pesquise ou digite o item
    • Quantidade: Informe a quantidade vendida
    • Valor Unitário: Informe o preço por unidade
  • Pressione Enter para inserir o item ou clique em Salvar.
• Informar Valores Adicionais
  • Aba: Valores (Preencha se houver):
    • Frete
    • Desconto
    • Acréscimos (Valor Outros)
    • Confirme os totais da nota.
• Informações Complementares
  • Aba Dados Adicionais;
  • Utilize o campo Dados Adicionais para inserir informações complementares sobre a venda.
• Informar Pagamento:
  • Aba: Parcelas
    • Selecione Forma de Pagamento.
    • Informe os prazos de vencimento (ex.: 30/60).
    • Caso exista entrada, informe o valor.
    • Clique em Calcular para gerar as parcelas.
  • Se houver mais de uma forma de pagamento, ajuste manualmente na parcela desejada (campo Cod. FP).
  • Finalize clicando em Salvar.
• Finalizar a NF-e:
  • 1. Retorne à aba Cabeçalho.
  • 2. Clique em Atualizar e depois em OK.
  • 3. Aguarde a geração do DANFE.
  • Dicas:
    • Imprima ou salve o DANFE em PDF.
    • Se o cliente tiver e-mail cadastrado, o envio será automático.