📝 Resumo / Introdução #

O Redespacho ocorre quando uma transportadora contrata outra para executar apenas uma parte da prestação do serviço de transporte.
Nessa operação:

• A empresa que contrata é denominada Redespachante.
• A empresa contratada para realizar o trecho complementar é chamada de Redespachada.

A operação deve ser acobertada pela emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de Redespacho, observando-se as particularidades e responsabilidades tanto do CT-e emitido pela transportadora Redespachante quanto pela Redespachada.

🔎 Observação importante:
Existe uma diferença essencial entre Redespacho e Subcontratação:

• Subcontratação ocorre quando uma transportadora contrata outra para realizar todo o trajeto do transporte.
• Redespacho, conforme descrito acima, ocorre quando a transportadora contrata outra para realizar somente uma parte do percurso, seja o trecho inicial, intermediário ou final do transporte.

Emissão de CT-e para contratar Redespacho #

A transportadora que contrata outra para redespachar a mercadoria deve emitir um CT-e registrando a contratação do serviço.

⚙️ Pré-requisitos

• Ter os dados da transportadora recebedora da mercadoria cadastrados no sistema.

📋 Passo a Passo 

1️⃣ Acessar o módulo de CT-e

1. Entre no Datawest.
2. Acesse Movimentos > Frete > CT-e.
   ➜ O sistema abrirá a aplicação de CT-e.

2️⃣ Criar um novo CT-e

1. Na aba Consulta, clique em Incluir.
2. No campo Divisão, selecione a empresa correta (se diferente da sugerida).
3. Clique em OK para abrir o conhecimento.

3️⃣ Preencher os dados iniciais do CT-e

Na aba Conhecimento, preencha:

• Operação Comercial → selecione a operação que define a natureza do frete.
  (ex.: prestação de serviço para estabelecimento industrial, transporte iniciado em outro estado).
• Tipo de Serviço → mantenha 0 – Normal.
• Tipo de CT-e → mantenha 0 – Normal.

Clique em Salvar e avance para Documentos.

4️⃣ Informar os documentos da carga

📄 A. Importar XML (Notas)

1. Acesse a aba Notas.
2. Selecione o modelo 55 – NF-e.
3. Clique em Importar arquivo XML e selecione o XML.
4. Se houver pessoas não cadastradas, o sistema abrirá a tela de cadastro → confirme com OK.
5. O sistema exibirá:
   • Lista com as informações dos XML’s importados.
   • Preenchimento automático do campo Valor Produtos.

🟦 Observação importante:
É possível importar mais de um XML, desde que todos sejam do mesmo remetente e destinatário.

🟧 Quando não houver XML da NF-e:
Você pode informar os dados da NF-e manualmente diretamente na grade abaixo do botão Importar arquivo XML.
Para isso, preencha:

• Número da NF-e
• Série
• Valor dos Produtos

Esses dados são essenciais para compor o valor da carga e gerar o CT-e correta

🔎 Se o valor para averbação for diferente, do valor dos produtos informe-o o campo Valor da Averbação.

Clique em Salvar e continue para Pessoas Envolvidas.

📄 B. Quando houver Declaração (Outros Documentos)

Na aba Outros Documentos:

1. Campo Tipo → escolha 00 – Declaração ou 99 – Outros.
2. Informe:
   • Número
   • Data de Emissão
   • Valor da Mercadoria
   • Previsão de Entrega

Clique em Salvar e siga para Pessoas Envolvidas.

5️⃣ Cadastrar remetente/destinatário e definir o tomador

Na aba Pessoas Envolvidas:

• Quando foi importado XML: As informações do remetente e destinatário serão preenchidas automaticamente.
• Quando foi utilizada declaração ou os dados da NF-e foram informados manualmente:
  Será necessário informar os dados manualmente e cadastrar os envolvidos caso ainda não possuam cadastro no sistema.
• Na aba Recebedor, informe o cadastro da transportadora que vai receber a mercadoria para a próxima etapa do transporte.

👉 Orientações sobre cadastro:

https://conhecimento.infoonsistemas.com.br/docs/cadastro-clientes-fornecedores-transportadores/

Após realizar o cadastro:

1. Na aba Remetente, selecione o cadastro correspondente.
2. Na aba Destinatário, selecione o respectivo cadastro.
3. Na aba Na aba Recebedor, informe o cadastro da transportadora que vai receber a mercadoria para a próxima etapa do transporte.

No campo Tomador, informe quem será o responsável pelo pagamento do frete:

• 0 – Remetente
• 3 – Destinatário
• 9 – Outros

Clique em Salvar e avance para a aba Coleta/Entrega.

6️⃣ Definir Origem e Destino

Na aba Origem/Destino:

• A origem e o destino são preenchidos automaticamente com base nos cadastros.
• Para alterar, use o botão |…| para buscar a cidade correta.

Depois, avance para Valores.

7️⃣ Informar os valores e tributos do frete

💰 Aba Valores

1. No campo Descrição, selecione Frete Valor.
2. Em Valor R$, informe o valor correspondente.
3. Pressione Enter para incluir outras linhas (ex.: GRIS, Pedágio, Adicional de coleta).

Clique em Salvar e avance para Tributação.

🧾 Aba Tributação

• CFOP → carregado automaticamente conforme operação comercial.
• CST → será 90 para empresas do Simples Nacional.
• Para regime normal:
  • Preencha CST, Base de Cálculo, %ICMS e Valor ICMS.

📝 Aba Dados Adicionais

Use o campo Dados Adicionais para incluir informações extras, como:

• Dados bancários para pagamento
• Observações contratuais
• Informações exigidas pelo cliente

Clique em Salvar.

8️⃣ Informar cubagem e peso

📦Aba Mercadoria Predominante / Cubagem

1. Na aba correspondente, selecione a mercadoria predominante.
2. Caso não esteja cadastrada:

👉

Clique em Atualizar após cadastrar e selecione a mercadoria predominante.

Clique em Salvar e avance para a aba Unidade de medida e peso.

⚖️ Aba Unidade de Medida e Peso

• Se o peso veio no XML → o preenchimento será automático.
• Se o peso não veio no XML → será necessário informar manualmente.
  • Preencha os campos conforme abaixo:
  • Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
  • Descrição: Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
  • Quantidade: Informe a quantidade total da unidade de medida.
    ➜ Dica: Pressione Enter para incluir uma nova linha, caso seja necessário informar outras unidades de medida.

🔎 Observação importante:

É obrigatório incluir uma unidade de medida com a descrição “Peso Bruto”.

• Exemplo:
  • Unidade: KG
  • Descrição: Peso Bruto
  • Quantidade: 500

9️⃣ Informar forma de pagamento

Na aba Outros:

• Forma de pagamento → escolha a acordada com o tomador.
• Prazos → informe dias e clique em Gerar Parcelas.

Clique em Salvar.

🔟 Emitir o CT-e

1. Retorne à aba Conhecimento.
2. Clique em Atualizar → confirme com SIM.

Aguarde o sistema gerar o DACTE.

1️⃣1️⃣ Envio automático por e-mail

Após a emissão:

• O sistema envia automaticamente o DACTE e o XML do CT-e para todas as pessoas envolvidas que tiverem e-mail cadastrado.

1️⃣2️⃣ Reenviar e-mail do CT-e

Para reenviar:

1. Clique no botão E-mail.
2. Confirme o envio.

🔗 Referências / Links Relacionados

• Emissão de MDF-e
• https://conhecimento.infoonsistemas.com.br/docs/emissao-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e/

Emissão de CT-e para redespacho intermediário #

O Redespacho Intermediário ocorre quando a transportadora é contratada para realizar um trecho intermediário da prestação de serviço — isto é, o percurso entre o Redespachante e o Redespacho.
Nessa situação, deve ser emitido um CT-e contendo as particularidades específicas dessa etapa intermediária.

⚙️ Pré-requisitos

• Ter o xml do CT-e emitido pela empresa Redespachante que fez a etapa inicial do frete.

📋 Passo a Passo

1️⃣ Acessar o módulo de CT-e

1. Entre no Datawest.
2. Acesse Movimentos > Frete > CT-e.
   ➜ O sistema abrirá a aplicação de CT-e.

2️⃣ Criar um novo CT-e

1. Na aba Consulta, clique em Incluir.
2. No campo Divisão, selecione a empresa correta (se diferente da sugerida).
3. Clique em OK para abrir o conhecimento.

3️⃣ Preencher os dados iniciais do CT-e

Na aba Conhecimento, preencha:

• Operação Comercial → selecione a operação que define a natureza do frete.
  (ex.: prestação de serviço para estabelecimento industrial, transporte iniciado em outro estado).
• Tipo de Serviço → mantenha 3 – Redespacho Intermediário.
• Tipo de CT-e → mantenha 0 – Normal.

4️⃣ Informar os documentos da carga

1. Acesse a aba Documentos Anteriores.
2. Selecione o modelo 57 – CT-e.
3. No quadro Dados dos CT-e’s:
   • Clique no campo Número CT-e.
   • Use a pesquisa |…| para localizar e selecionar o xml do CT-e contratado.
   • Confirme a importação. O sistema exibirá os dados das pessoas envolvidas; caso ainda não existam no cadastro, basta confirmar.
   • Avance para Pessoas Envolvidas.

Clique em Salvar e continue para Pessoas Envolvidas.

5️⃣ Cadastrar remetente/destinatário e definir o tomador 

Na aba Pessoas Envolvidas:

• Os dados de remetente, destinatário e expedidor são preenchidos automaticamente.
• No desempacho intermediário.:
  • Remetente: quem enviou a mercadoria (emitente da NF-e), preenchimento opcional
  • Destinatário: quem recebe a mercadoria, preenchimento opcional.
  • Expedidor: a transportadora que emitiu o CT-e anterior.
  • Recebedor, informe o cadastro da transportadora que vai receber a mercadoria para a próxima etapa do transporte.
• No campo Tomador, seleciona a opção 1 – Expedidor.
• Salve e avance para a aba Coleta/Entrega.

6️⃣ Definir Origem e Destino

Na aba Origem/Destino:

• A origem e o destino são preenchidos automaticamente com base nos cadastros.
• Para alterar, use o botão |…| para buscar a cidade correta.

Depois, avance para Valores.

7️⃣ Informar os valores e tributos do frete

💰 Aba Valores

1. No campo Descrição, selecione Frete Valor.
2. Em Valor R$, informe o valor correspondente.
3. Pressione Enter para incluir outras linhas (ex.: GRIS, Pedágio, Adicional de coleta).

Clique em Salvar e avance para Tributação.

🧾 Aba Tributação

• CFOP → carregado automaticamente conforme operação comercial.
• CST → será 90 para empresas do Simples Nacional.
• Para regime normal:
  • Preencha CST, Base de Cálculo, %ICMS e Valor ICMS, conforme a tributação aplicável.

📝 Aba Dados Adicionais

Use o campo Dados Adicionais para incluir informações extras, como:

• Dados bancários para pagamento
• Observações contratuais
• Informações exigidas pelo cliente

Clique em Salvar.

8️⃣ Informar cubagem e peso

📦Aba Mercadoria Predominante / Cubagem

1. Na aba correspondente, selecione a mercadoria predominante.
2. Caso não esteja cadastrada:

👉

Clique em Atualizar após cadastrar e selecione a mercadoria predominante.

Clique em Salvar e avance para a aba Unidade de medida e peso.

⚖️ Aba Unidade de Medida e Peso

• Se o peso veio no XML → o preenchimento será automático.
• Se o peso não veio no XML → será necessário informar manualmente.
  • Preencha os campos conforme abaixo:
  • Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
  • Descrição: Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
  • Quantidade: Informe a quantidade total da unidade de medida.
    ➜ Dica: Pressione Enter para incluir uma nova linha, caso seja necessário informar outras unidades de medida.

🔎 Observação importante:

É obrigatório incluir uma unidade de medida com a descrição “Peso Bruto”.

• Exemplo:
  • Unidade: KG
  • Descrição: Peso Bruto
  • Quantidade: 500

9️⃣ Informar forma de pagamento

Na aba Outros:

• Forma de pagamento → escolha a acordada com o tomador.
• Prazos → informe dias e clique em Gerar Parcelas.

Clique em Salvar.

🔟 Emitir o CT-e

1. Retorne à aba Conhecimento.
2. Clique em Atualizar → confirme com SIM.

Aguarde o sistema gerar o DACTE.

1️⃣1️⃣ Envio automático por e-mail

Após a emissão:

• O sistema envia automaticamente o DACTE e o XML do CT-e para todas as pessoas envolvidas que tiverem e-mail cadastrado.

1️⃣2️⃣ Reenviar e-mail do CT-e

Para reenviar:

1. Clique no botão E-mail.
2. Confirme o envio.

Emissão de CT-e para Redespacho Final #

O Redespacho deve ser emitido quando o Redespachado recebe a mercadoria para realizar a etapa final do transporte, encerrando o deslocamento até o destinatário.

⚙️ Pré-requisitos 

• Ter o xml do CT-e emitido pela empresa Redespachante que fez a etapa anterior de frete. Se teve redespacho intermediário, deve ser este xml.

📋 Passo a Passo

1️⃣ Acessar o módulo de CT-e

1. Entre no Datawest.
2. Acesse Movimentos > Frete > CT-e.
   ➜ O sistema abrirá a aplicação de CT-e.

2️⃣ Criar um novo CT-e

1. Na aba Consulta, clique em Incluir.
2. No campo Divisão, selecione a empresa correta (se diferente da sugerida).
3. Clique em OK para abrir o conhecimento.

3️⃣ Preencher os dados iniciais do CT-e

Na aba Conhecimento, preencha:

• Operação Comercial → selecione a operação que define a natureza do frete.
  (ex.: prestação de serviço para estabelecimento industrial, transporte iniciado em outro estado).
• Tipo de Serviço → mantenha 0 – Normal.
• Tipo de CT-e → informe 2 – Redespacho.

Clique em Salvar e avance para Documentos.

4️⃣ Informar os documentos da carga

1. Acesse a aba Documentos Anteriores.
2. Selecione o modelo 57 – CT-e.
3. No quadro Dados dos CT-e’s:
   • Clique no campo Número CT-e.
   • Use a pesquisa |…| para localizar e selecionar o xml do CT-e.
   • Confirme a importação. O sistema exibirá os dados das pessoas envolvidas; caso ainda não existam no cadastro, basta confirmar.
   • Avance para Pessoas Envolvidas.

Clique em Salvar e continue para Pessoas Envolvidas.

5️⃣ Cadastrar remetente/destinatário e definir o tomador 

Na aba Pessoas Envolvidas:

• Os dados de remetente, destinatário e expedidor são preenchidos automaticamente.
• No desempacho intermediário.:
  • Remetente: quem enviou a mercadoria (emitente da NF-e).
  • Destinatário: quem recebe a mercadoria.
  • Expedidor: a transportadora que emitiu o CT-e anterior.
• No campo Tomador, seleciona a opção 1 – Expedidor.
• Salve e avance para a aba Coleta/Entrega.

6️⃣ Definir Origem e Destino

Na aba Origem/Destino:

• A origem: indicar a cidade onde vai iniciar o transporte.
• Destino: indicar a cidade onde a mercadoria será entregue.
• Para alterar, use o botão |…| para buscar a cidade correta.

Depois, avance para Valores.

7️⃣ Informar os valores e tributos do frete

💰 Aba Valores

1. No campo Descrição, selecione Frete Valor.
2. Em Valor R$, informe o valor correspondente.
3. Pressione Enter para incluir outras linhas (ex.: GRIS, Pedágio, Adicional de coleta).

Clique em Salvar e avance para Tributação.

🧾 Aba Tributação

• CFOP → carregado automaticamente conforme operação comercial.
• CST → será 90 para empresas do Simples Nacional.
• Para regime normal:
  • Preencha CST, Base de Cálculo, %ICMS e Valor ICMS, conforme a tributação aplicável.

📝 Aba Dados Adicionais

Use o campo Dados Adicionais para incluir informações extras, como:

• Dados bancários para pagamento
• Observações contratuais
• Informações exigidas pelo cliente

Clique em Salvar.

8️⃣ Informar cubagem e peso

📦Aba Mercadoria Predominante / Cubagem

1. Na aba correspondente, selecione a mercadoria predominante.
2. Caso não esteja cadastrada:

👉

Clique em Atualizar após cadastrar e selecione a mercadoria predominante.

Clique em Salvar e avance para a aba Unidade de medida e peso.

⚖️ Aba Unidade de Medida e Peso

• Se o peso veio no XML → o preenchimento será automático.
• Se o peso não veio no XML → será necessário informar manualmente.
  • Preencha os campos conforme abaixo:
  • Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
  • Descrição: Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
  • Quantidade: Informe a quantidade total da unidade de medida.
    ➜ Dica: Pressione Enter para incluir uma nova linha, caso seja necessário informar outras unidades de medida.

🔎 Observação importante:

É obrigatório incluir uma unidade de medida com a descrição “Peso Bruto”.

• Exemplo:
  • Unidade: KG
  • Descrição: Peso Bruto
  • Quantidade: 500

🔎 Observação importante:

É obrigatório incluir uma unidade de medida com a descrição “Peso Bruto”.

• Exemplo:
  • Unidade: KG
  • Descrição: Peso Bruto
  • Quantidade: 500

9️⃣ Informar forma de pagamento

Na aba Outros:

• Forma de pagamento → escolha a acordada com o tomador.
• Prazos → informe dias e clique em Gerar Parcelas.

Clique em Salvar.

🔟 Emitir o CT-e

1. Retorne à aba Conhecimento.
2. Clique em Atualizar → confirme com SIM.

Aguarde o sistema gerar o DACTE.

1️⃣1️⃣ Envio automático por e-mail

Após a emissão:

• O sistema envia automaticamente o DACTE e o XML do CT-e para todas as pessoas envolvidas que tiverem e-mail cadastrado.

1️⃣2️⃣ Reenviar e-mail do CT-e

Para reenviar:

1. Clique no botão E-mail.
2. Confirme o envio.