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Emissão de CT-e de Subcontratação

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📝 Resumo / Introdução #

A subcontratação de serviços de transporte ocorre quando a transportadora contratada pelo tomador opta por não realizar o transporte com recursos próprios e, na origem do serviço, contrata outra transportadora para executar a operação.
Este artigo apresenta o passo a passo para emissão do CT-e de Subcontratação no sistema.

⚙️ Pré-requisitos #

  • 📄 XML do CT-e emitido pela transportadora contratante (recomendado).
    A importação do XML automatiza o preenchimento de diversos campos.
  • 🔐 Acesso ao sistema com permissão para emissão de CT-e.
  • 🧾 Conhecimento da operação comercial utilizada para subcontratação.
  • 📌 CFOP e regras de tributação (confirmar com o contador, se necessário).
  • Verificar se é necessário emitir o CT-e de subcontratação.

📋 Passo a Passo #

1️⃣ Acessar o módulo de CT-e #

  1. Entre no Datawest.
  2. Acesse Movimentos > Frete > CT-e.
    ➜ O sistema abrirá a aplicação de CT-e.

2️⃣ Criar um novo CT-e #

  1. Na aba Consulta, clique em Incluir.
  2. No campo Divisão, selecione a empresa correta (se diferente da sugerida).
  3. Clique em OK para abrir o conhecimento.

3️⃣ Preencher os dados iniciais do CT-e #

Na aba Conhecimento, preencha:

  • Operação Comercial → selecione a operação que define a natureza do frete.
    (ex.: prestação de serviço para estabelecimento industrial, transporte iniciado em outro estado).
  • Tipo de Serviço → mantenha 0 – Normal.
  • Tipo de CT-e → mantenha 0 – Normal.

Clique em Salvar e avance para Documentos.

4️⃣ Informar os documentos da carga #

  1. Acesse a aba Documentos Anteriores.
  2. Selecione o modelo 57 – CT-e.
  3. No quadro Dados dos CT-e’s:
    • Clique no campo Número CT-e.
    • Use a pesquisa |…| para localizar e selecionar o xml do CT-e contratado.
    • Confirme a importação. O sistema exibirá os dados das pessoas envolvidas; caso ainda não existam no cadastro, basta confirmar.
    • Avance para Pessoas Envolvidas.
  4. Na Aba Notas
    • Os dados da NF-e (chave e valor da mercadoria) serão preenchidos automaticamente a partir do XML importado.
    • 🔎 Se o valor para averbação for diferente, do valor dos produtos informe-o o campo Valor da Averbação.

Clique em Salvar e continue para Pessoas Envolvidas.

5️⃣ Cadastrar remetente/destinatário e definir o tomador #

Na aba Pessoas Envolvidas:

  • Os dados de remetente, destinatário e expedidor são preenchidos automaticamente.
  • Na subcontratação:
    • Remetente: quem enviou a mercadoria (emitente da NF-e).
    • Destinatário: quem recebe a mercadoria
    • Expedidor: a transportadora que emitiu o CT-e anterior
  • No campo Tomador, informe quem será o responsável pelo pagamento do frete.
    • Na subcontratação, o tomador é o expedidor.
      Selecione 1 – Expedidor,
  • Salve e avance para a aba Coleta/Entrega.

6️⃣ Definir Origem e Destino #

Na aba Origem/Destino:

  • A origem e o destino são preenchidos automaticamente com base nos cadastros.
  • Para alterar, use o botão |…| para buscar a cidade correta.

Depois, avance para Valores.

#

7️⃣ Informar os valores e tributos do frete #

💰 Aba Valores #

  1. No campo Descrição, selecione Frete Valor.
  2. Em Valor R$, informe o valor correspondente.
  3. Pressione Enter para incluir outras linhas (ex.: GRIS, Pedágio, Adicional de coleta).

Clique em Salvar e avance para Tributação.

🧾 Aba Tributação #

  • CFOP →
    • 5360/6350 – Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte.
    • 5932/6932 – Serviço de transporte iniciado em UF diferente a do prestador de serviço.
  • CST → será 90 para empresas do Simples Nacional.
  • Para regime normal:
    • Preencha CST, Base de Cálculo, %ICMS e Valor ICMS, conforme a tributação aplicável.

📝 Aba Dados Adicionais #

Use o campo Dados Adicionais para incluir informações extras, como:

  • Dados bancários para pagamento
  • Observações contratuais
  • Informações exigidas pelo cliente

Clique em Salvar.

8️⃣ Informar cubagem e peso #

📦Aba Mercadoria Predominante / Cubagem #

  1. Na aba correspondente, selecione a mercadoria predominante.
  2. Caso não esteja cadastrada:

👉

Clique em Atualizar após cadastrar e selecione a mercadoria predominante.

Clique em Salvar e avance para a aba Unidade de medida e peso.

⚖️ Aba Unidade de Medida e Peso #

  • Se o peso não veio no XML → será necessário informar manualmente.
    • Preencha os campos conforme abaixo:
    • Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
    • Descrição: Unidade: Clique sobre o campo e selecione a unidade de medida desejada (ex.: KG).
    • Quantidade: Informe a quantidade total da unidade de medida.
      ➜ Dica: Pressione Enter para incluir uma nova linha, caso seja necessário informar outras unidades de medida.

🔎 Observação importante:

É obrigatório incluir uma unidade de medida com a descrição “Peso Bruto”.

  • Exemplo:
    • Unidade: KG
    • Descrição: Peso Bruto
    • Quantidade: 500

9️⃣ Informar forma de pagamento #

Na aba Outros:

  • Forma de pagamento → escolha a acordada com o tomador.
  • Prazos → informe dias e clique em Gerar Parcelas.

Clique em Salvar.

🔟 Emitir o CT-e #

  1. Retorne à aba Conhecimento.
  2. Clique em Atualizar → confirme com SIM.

Aguarde o sistema gerar o DACTE.

1️⃣1️⃣ Envio automático por e-mail #

Após a emissão:

  • O sistema envia automaticamente o DACTE e o XML do CT-e para todas as pessoas envolvidas que tiverem e-mail cadastrado.

1️⃣2️⃣ Reenviar e-mail do CT-e #

Para reenviar:

  1. Clique no botão E-mail.
  2. Confirme o envio.

🔗 Referências / Links Relacionados

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Atualizado em novembro 24, 2025